关于吴起县2020年财政决算的报告
—— 2021年9月24日在吴起县第十七届人大常委会第三十次会议上
吴起县财政局党委书记、局长 宗力平
主任、各位副主任、各位委员：
我县2020年财政决算已经市财政局审核批复，受县人民政府委托，现将相关情况报告如下，请予以审议：
一、2020年财政决算情况
（一）一般公共预算。2020年全县地方财政收入完成195729万元，占预算的113.1％，较上年同期增长17.2％，增收28661万元，其中：税收收入完成96191万元，占预算的96.2%，较上年同期下降2.3%，减收2278万元；非税收入完成99538万元，占预算的136.4%，较上年同期增长45.1%，增收30939万元。上划收入完成177975万元，占预算的102.8%，较上年增长4.1%，增收6988万元;全县财政总收入完成373704万元，占预算的108％，较上年增长10.5％，增收35649万元。
地方财政收入195729万元，加上返还性收入-31847万元，一般性转移支付收入137819万元，专项转移支付收入23082万元，调入资金44129万元，债券转贷收入11264万元，上年结余2028万元，收入总计382204万元。
2020年一般预算支出331822万元，较上年增长16.8%。一般预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出43077万元，占一般预算支出的12.98%，较上年增长24.4%；公共安全支出12651万元，占一般预算支出的3.8%，较上年增长1.8%；教育支出49697万元，占一般预算支出的14.98%，较上年增长6.3%；社会保障和就业支出28068万元，占一般预算支出的8.46%，较上年增长6.6%；卫生健康支出23728万元，占一般预算支出的7.15%，较上年下降0.1%；城乡社区支出42841万元，占一般预算支出的12.91%，较上年增长6.6%；农林水支出57334万元，占一般预算支出的17.28%，较上年增长2.86%；交通运输支出22156万元，占一般预算支出的6.68%，较上年增长194.9%；自然资源海洋气象支出21011万元，占一般预算支出的6.33%，较上年增长117.6%；住房保障支出12098万元，占一般预算支出的3.65%，较上年增长598.1%。
一般预算支出331822万元，加上上解支出47694万元，债务还本支出4108万元，补充预算周转金-1465万元，结转下年支出45万元，支出总计382204万元，2020年财政决算收支平衡。
（二）政府性基金预算。2020年政府性基金收入完成11061万元，上级补助收入8817万元，上年结余3805万元，收入总计23683万元。政府性基金决算支出16018万元，调出资金6128万元，结转下年1537万元。
（三）国有资本经营预算。2020年国有资本经营预算收入完成38001万元，国有资本经营预算支出38001万元。
（四）社会保险基金预算。2020年社会保险基金收入22325万元，社会保险基金支出20226万元。
（五）转移支付情况。2020年中省市下达转移支付资金129054万元，其中：返还性收入-31847万元，一般性转移支付137819万元，专项转移支付23082万元。
（六）政府债务情况。2020年我县政府债务限额76315万元，当年新增地方政府债券11264万元，截至2020年底，全县政府债务余额64643万元，其中：一般债券43043万元，专项债券21600万元。
（七）“三公”经费支出情况。2020年全县“三公”经费946万元（不含公务用车购置支出），下降1%，其中：因公出国(境)费0万元；接待费265万元，下降1%；公务用车运行维护费681万元，下降0.3%。“三公”经费下降主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定精神要求，从严审批公务接待、出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，持续压缩“三公”经费支出的结果。
二、存在问题
2020年期间，我县财政工作虽然经受住了诸多考验和挑战，财政预算执行总体平稳，但也存在一些问题。主要是：我县为典型的资源型经济县份，财政收入受石油产量增长空间收窄、油品市场价格波动影响较大，增速明显放缓，而“三保”支出、促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、社会保障等民生领域刚性需求不断增加，加之部分单位等靠要思想严重，争取资金的主动性不强，致使收支平衡压力巨大，财政运行十分困难；预算绩效管理全面推进，但广度和深度需要进一步拓展，结果应用需要持续加强。
三、今后努力的方向
（一）强化政策落实，推动县域经济持续健康发展。一是全面落实各项减税降费政策，加强行政事业性收费和政府性基金目录清单管理，加大涉企收费检查和违规行为查处力度。二是充分发挥政府性融资担保机构作用，切实缓解中小企业融资难融资贵问题。三是紧盯国家支持重点领域，扎实做好债券项目储备及争取前期准备工作，为更多的专项债券项目落地打好基础。
（二）主动担当作为，切实增强财政统筹保障能力。一是进一步完善财税库运行机制，加强重点税源管控，确保做到应收尽收。二是牢固树立过“紧日子”思想，坚持“以收定支”原则，持续做好非刚性、非重点项目和一般性支出管控，确保兜住“三保”底线。三是紧盯国家“一带一路”、黄河流域生态保护和高质量发展、支持革命老区振兴发展、陕北高端能源化工基地等战略布局，积极争取上级政策和资金支持。
（三）注重结构调整，不断满足人民美好生活需求。一是保持财政支持政策和资金规模总体稳定，不断巩固提升脱贫攻坚成效，建立行之有效的政策体系，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；二是坚持不懈巩固提升退耕还林成果，统筹推进山水林田湖草系统治理。支持雨污分流项目和污水处理站建设，完善污水处理设施，支持垃圾填埋场和垃圾处理站建设，促使生态环境质量持续好转。三是支持完善社会保障体系，落实就业优先政策，统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金和失业保险基金。继续支持为残疾人办好“十件实事”，统筹推进公益慈善、妇女儿童、优抚等事业发展。四是支持民生领域稳步发展，全面落实财政教育投入政策，办好人民满意的教育。支持完善重大疫情防控体系，提高应对突发公共卫生事件能力。支持发展文化产业、文化旅游融合发展和革命文物集中连片保护利用，支持办好各类民生实事。
（四）深化管理改革，着力改善提升财政治理能力。一是深入推进绩效管理改革，对重大政策和项目实行全周期跟踪问效，健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。二是严格落实政府举债融资负面清单，常态化做好债务风险监测和预警，坚决遏制新增隐性债务。三是把惠民财政补贴资金“一卡通”管理作为政治任务和严肃财经纪律的刚性约束，全面贯彻落实各项管理要求，将应纳入发放范围的资金全部纳入“一卡通”管理。四是全面贯彻落实《预算法实施条例》，坚持预算安排与执行、资金与资产管理并重，压实预算单位主体责任，建立长效约束机制。五是认真落实《政府信息公开条例》，全面做好政府预决算、部门预决算、“三公”经费使用情况、财政收支情况、政府债务情况等信息公开，探索开展绩效评价结果公开，提升公开效能。
